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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0027411
Nro. de Timbrado
14189374
Monto de la Factura
₲ 40.660.000
Nro. de Orden de Pago
20802
Fecha de Orden de Pago
10-02-2021
Fecha Emisión Cheque
10-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.512.145
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 147.855
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERMED SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80087223-1
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22010-20-186687
Monto Contrato
₲ 535.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.230.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.421.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370719
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN (AD-REFERENDUM) 2020
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana