- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001938
Nro. de Timbrado
13535578
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. de Orden de Pago
543
Fecha de Orden de Pago
23-04-2020
Fecha Emisión Cheque
23-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.252.840
IVA
₲ 700.000
Retención DNCP
₲ 27.160
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 210.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER FRANCISCO DAVID CARDOZO
RUC
2441204-0
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CO-27003-19-185923
Monto Contrato
₲ 7.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.252.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361987
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Activos Intangibles
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah