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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0094037
Nro. de Timbrado
13865731
Monto de la Factura
₲ 67.404.686
Nro. de Orden de Pago
1397
Fecha de Orden de Pago
12-08-2020
Fecha Emisión Cheque
12-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.490.312
IVA
₲ 6.127.699
Retención DNCP
₲ 237.754
Retención IVA
₲ 1.838.310
Retención Renta
₲ 1.838.310
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-27003-19-185571
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.059.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.215.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361789
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguros Parimoniales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah