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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013309
Nro. de Timbrado
13829523
Monto de la Factura
₲ 38.555.000
Nro. de Orden de Pago
1327
Fecha de Orden de Pago
03-08-2020
Fecha Emisión Cheque
03-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.316.006
IVA
₲ 3.505.000
Retención DNCP
₲ 135.994
Retención IVA
₲ 1.051.500
Retención Renta
₲ 1.051.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CO-27003-19-186112
Monto Contrato
₲ 140.630.167
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.579.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.415.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361571
Nombre de la Licitación
Adquisicion de toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah