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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001047394
Nro. de Timbrado
13262730
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
2198
Fecha de Orden de Pago
07-10-2019
Fecha Emisión Cheque
07-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.727
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CO-27003-19-169732
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.937.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344237
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios para vehículos 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah