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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007384
Nro. de Timbrado
13576760
Monto de la Factura
₲ 21.520.000
Nro. de Orden de Pago
668
Fecha de Orden de Pago
13-05-2020
Fecha Emisión Cheque
13-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.270.275
IVA
₲ 1.956.364
Retención DNCP
₲ 75.907
Retención IVA
₲ 586.909
Retención Renta
₲ 586.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-27003-19-185617
Monto Contrato
₲ 21.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.270.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362133
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles para oficina (sillas, escritorios,)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah