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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003877
Nro. de Timbrado
13831400
Monto de la Factura
₲ 36.960.000
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
23-04-2020
Fecha Emisión Cheque
23-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.290.232
IVA
₲ 3.360.000
Retención DNCP
₲ 130.368
Retención IVA
₲ 1.008.000
Retención Renta
₲ 1.008.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 523.400
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
CO-27003-19-185536
Monto Contrato
₲ 36.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.290.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362133
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles para oficina (sillas, escritorios,)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah