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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020059929
Nro. de Timbrado
13371345
Monto de la Factura
₲ 37.000.000
Nro. de Orden de Pago
2558
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.851.309
IVA
₲ 3.363.636
Retención DNCP
₲ 130.509
Retención IVA
₲ 1.009.091
Retención Renta
₲ 1.009.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CO-27003-19-178584
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.851.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362123
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de Aire y Ventiladores
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah