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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000082
Nro. de Timbrado
13716648
Monto de la Factura
₲ 83.337.050
Nro. de Orden de Pago
90187
Fecha de Orden de Pago
23-09-2020
Fecha Emisión Cheque
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.891.604
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 222.232
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22012-20-187737
Monto Contrato
₲ 400.017.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.127.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.904.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374942
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ (AD- REFERENDUM) (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu