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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010354
Monto de la Factura
₲ 98.533.298
Nro. de Orden de Pago
201610880
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.703.374
IVA
₲ 8.957.573
Retención DNCP
₲ 351.137
Retención IVA
₲ 2.687.272
Retención Renta
₲ 1.791.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
6588
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-126749
Monto Contrato
₲ 501.065.593
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.065.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.504.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304752
Nombre de la Licitación
Lco900_Adquisición de Zapatones de Seguridad
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande