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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006747
Monto de la Factura
₲ 2.162.000
Nro. de Orden de Pago
20185944
Fecha de Orden de Pago
31-07-2018
Fecha Emisión Cheque
21-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.154.138
IVA
₲ 196.545
Retención DNCP
₲ 7.862
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
6689/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-129787
Monto Contrato
₲ 231.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.627.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.645.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304710
Nombre de la Licitación
Lco928_Servicio de Catering para Jornadas Laborales y Eventos de Emergencia - Segundo Llamado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande