- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005745
Monto de la Factura
₲ 1.931.500
Nro. de Orden de Pago
20176396
Fecha de Orden de Pago
01-08-2017
Fecha Emisión Cheque
21-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.836.822
IVA
₲ 175.591
Retención DNCP
₲ 6.883
Retención IVA
₲ 52.677
Retención Renta
₲ 35.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
6689/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-129787
Monto Contrato
₲ 231.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.627.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.645.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304710
Nombre de la Licitación
Lco928_Servicio de Catering para Jornadas Laborales y Eventos de Emergencia - Segundo Llamado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande