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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 177.085.500
Nro. de Orden de Pago
20166349
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.355.750
IVA
₲ 16.098.682
Retención DNCP
₲ 631.068
Retención IVA
₲ 4.829.605
Retención Renta
₲ 3.219.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.049.341
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
6464
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-119202
Monto Contrato
₲ 238.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.585.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.234.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288197
Nombre de la Licitación
Lco879_Servicio de Reparación de Muralla Perimetral, Empedrado y Mantenimiento de de Edificio en CDE, Dpto. de Alto Paraná
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande