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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004424
Monto de la Factura
₲ 8.300.000
Nro. de Orden de Pago
20176868
Fecha de Orden de Pago
17-08-2017
Fecha Emisión Cheque
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.893.149
IVA
₲ 754.545
Retención DNCP
₲ 29.578
Retención IVA
₲ 226.364
Retención Renta
₲ 150.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.R.L.
RUC
80003043-5
Número de Contrato
6703
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-130064
Monto Contrato
₲ 199.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.134.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315608
Nombre de la Licitación
Lco914_Mantenimiento de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Split - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande