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Datos del Pago
Nro. de Factura
1624812
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 220.226.493
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
04-05-2017
Fecha Emisión Cheque
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.345.589
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 880.904
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6596
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-126916
Monto Contrato
US$ 39.687,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.226.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.345.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312581
Nombre de la Licitación
Lcoi_sbe892_Adquisición de Seccionadores y Descargadores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande