- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 478.328.000
Nro. de Orden de Pago
201610741
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
05-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.881.231
IVA
₲ 43.484.364
Retención DNCP
₲ 1.704.587
Retención IVA
₲ 13.045.309
Retención Renta
₲ 8.696.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
6630
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-128266
Monto Contrato
₲ 478.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.328.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.881.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315457
Nombre de la Licitación
Lco911_Reparación de Motor de Aeronave
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande