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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 128.839.200
Nro. de Orden de Pago
201610711
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
02-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.667.409
IVA
₲ 11.712.655
Retención DNCP
₲ 459.136
Retención IVA
₲ 3.513.797
Retención Renta
₲ 2.342.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.856.327
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
6545
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-125033
Monto Contrato
₲ 494.399.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.399.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.691.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303959
Nombre de la Licitación
Lco885_Ejecución de Obras Civiles para Terminación del Edificio Agencia Regional Coronel Oviedo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande