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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 98.879.840
Nro. de Orden de Pago
20167383
Fecha de Orden de Pago
01-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.538.392
IVA
₲ 8.989.076
Retención DNCP
₲ 352.372
Retención IVA
₲ 2.696.723
Retención Renta
₲ 1.797.815
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.494.538
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
6545
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-125033
Monto Contrato
₲ 494.399.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.399.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.691.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303959
Nombre de la Licitación
Lco885_Ejecución de Obras Civiles para Terminación del Edificio Agencia Regional Coronel Oviedo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande