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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000508
Monto de la Factura
₲ 189.565.000
Nro. de Orden de Pago
20161965
Fecha de Orden de Pago
16-03-2016
Fecha Emisión Cheque
04-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.481.568
IVA
₲ 17.233.182
Retención DNCP
₲ 675.541
Retención IVA
₲ 5.169.955
Retención Renta
₲ 3.446.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.791.300
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
6456
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-118750
Monto Contrato
₲ 189.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.565.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.481.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289250
Nombre de la Licitación
Lco870_Adquisición de Servidores para Agencias Regionales y Estudios de Generación y Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande