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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001752
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
20185036
Fecha de Orden de Pago
04-07-2018
Fecha Emisión Cheque
26-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.528.000
IVA
₲ 800.000
Retención DNCP
₲ 32.000
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS
RUC
80016503-9
Número de Contrato
6828
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-133255
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.240.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304507
Nombre de la Licitación
Lco909_Serv. Prof. de Auditoría Contable e Impositiva ANDE y Auditoría Financiera Contable del Programa de Apoyo a la Red de Trans. y Distrib. del Sist. Interconectado-Préstamo CAF Ejerc. 2016-2017
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)