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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 273.598.200
Nro. de Orden de Pago
20185953
Fecha de Orden de Pago
01-08-2018
Fecha Emisión Cheque
21-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.639.007
IVA
₲ 24.872.564
Retención DNCP
₲ 975.004
Retención IVA
₲ 7.461.769
Retención Renta
₲ 4.974.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 14.547.907
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI
RUC
368894-1
Número de Contrato
6635/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-130453
Monto Contrato
₲ 273.598.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.598.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.639.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314119
Nombre de la Licitación
Lco903_Adquisición de Aisladores y Cables para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande