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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002515
Monto de la Factura
₲ 248.612.174
Nro. de Orden de Pago
201610673
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.425.658
IVA
₲ 22.601.107
Retención DNCP
₲ 885.963
Retención IVA
₲ 6.780.332
Retención Renta
₲ 4.520.221
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
1234
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-129335
Monto Contrato
₲ 248.612.174
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.612.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.425.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316447
Nombre de la Licitación
Lco927_Mantenimiento y Reparación de Sistema de Video Vigilancia del Complejo Laurelty de San Lorenzo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande