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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000525
Monto de la Factura
₲ 114.000.000
Nro. de Orden de Pago
2017294
Fecha de Orden de Pago
09-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.411.927
IVA
₲ 10.363.636
Retención DNCP
₲ 406.255
Retención IVA
₲ 3.109.091
Retención Renta
₲ 2.072.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
6723/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-130962
Monto Contrato
₲ 114.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.411.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314119
Nombre de la Licitación
Lco903_Adquisición de Aisladores y Cables para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande