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Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0000014
Monto de la Factura
₲ 20.552.100
Nro. de Orden de Pago
20171400
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.544.673
IVA
₲ 1.868.373
Retención DNCP
₲ 73.240
Retención IVA
₲ 560.512
Retención Renta
₲ 373.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Luminotecnia S.A.
RUC
80056473-1
Número de Contrato
6733
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-133092
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.480.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305191
Nombre de la Licitación
Lco_sbe_921_Adquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Edificios.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande