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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002360
Monto de la Factura
₲ 30.330.000
Nro. de Orden de Pago
2017218
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.843.278
IVA
₲ 2.757.273
Retención DNCP
₲ 108.085
Retención IVA
₲ 827.182
Retención Renta
₲ 551.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
6891
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-134046
Monto Contrato
₲ 265.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.114.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305223
Nombre de la Licitación
Lco934_Adquisicion de Muebles de Oficinas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande