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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002689
Monto de la Factura
₲ 175.950.000
Nro. de Orden de Pago
20172304
Fecha de Orden de Pago
30-03-2017
Fecha Emisión Cheque
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.325.250
IVA
₲ 15.995.455
Retención DNCP
₲ 627.022
Retención IVA
₲ 4.798.637
Retención Renta
₲ 3.199.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
6891
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-134046
Monto Contrato
₲ 265.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.114.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305223
Nombre de la Licitación
Lco934_Adquisicion de Muebles de Oficinas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande