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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003272
Monto de la Factura
₲ 69.010.000
Nro. de Orden de Pago
20173120
Fecha de Orden de Pago
26-04-2017
Fecha Emisión Cheque
12-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.627.255
IVA
₲ 6.273.636
Retención DNCP
₲ 245.927
Retención IVA
₲ 1.882.091
Retención Renta
₲ 1.254.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
6517
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-122595
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.459.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288677
Nombre de la Licitación
Lco877_Servicio de Chapería y Pintura de Vehículos bajo la Modalidad de Contrato Abierto - AD REFERÉNDUM
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande