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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003204
Monto de la Factura
₲ 380.953.117
Nro. de Orden de Pago
20175378
Fecha de Orden de Pago
30-06-2017
Fecha Emisión Cheque
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.279.488
IVA
₲ 34.632.102
Retención DNCP
₲ 1.357.578
Retención IVA
₲ 10.389.631
Retención Renta
₲ 6.926.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
6829
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-132701
Monto Contrato
₲ 402.732.581
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.732.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.487.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315991
Nombre de la Licitación
Lco sbe920_Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande