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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010551
Monto de la Factura
₲ 1.410.000
Nro. de Orden de Pago
201710101
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.340.884
IVA
₲ 128.182
Retención DNCP
₲ 5.025
Retención IVA
₲ 38.455
Retención Renta
₲ 25.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
6699
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-129878
Monto Contrato
₲ 201.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.849.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315738
Nombre de la Licitación
Lco918_Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores del Edificio Sede Central, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande