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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011895
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
20185845
Fecha de Orden de Pago
27-07-2018
Fecha Emisión Cheque
20-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.124
IVA
₲ 381.818
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
6699
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-129878
Monto Contrato
₲ 201.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.849.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315738
Nombre de la Licitación
Lco918_Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores del Edificio Sede Central, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande