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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010777
Monto de la Factura
₲ 13.750.000
Nro. de Orden de Pago
20167190
Fecha de Orden de Pago
25-08-2016
Fecha Emisión Cheque
15-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.076.000
IVA
₲ 1.250.000
Retención DNCP
₲ 49.000
Retención IVA
₲ 375.000
Retención Renta
₲ 250.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
6526
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-122223
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.912.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303950
Nombre de la Licitación
Lco884_Servicio de Asistencia Médica de Emergencia - Área Protegida
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande