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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 86.100.000
Nro. de Orden de Pago
20172114
Fecha de Orden de Pago
28-03-2017
Fecha Emisión Cheque
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.118.234
IVA
₲ 7.827.273

Retención DNCP
₲ 306.829
Retención IVA
₲ 2.348.182
Retención Renta
₲ 1.565.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.761.300

Datos del Contrato

Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
6707
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-130113
Monto Contrato
₲ 123.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.209.463

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315531
Nombre de la Licitación
Lco912_Adquisición de Sillas Tapizadas para las oficinas de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande