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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 36.900.000
Nro. de Orden de Pago
201610882
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.091.229
IVA
₲ 3.354.545
Retención DNCP
₲ 131.498
Retención IVA
₲ 1.006.364
Retención Renta
₲ 670.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
6707
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-130113
Monto Contrato
₲ 123.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.209.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315531
Nombre de la Licitación
Lco912_Adquisición de Sillas Tapizadas para las oficinas de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande