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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001889
Monto de la Factura
₲ 40.147.000
Nro. de Orden de Pago
2018303
Fecha de Orden de Pago
08-01-2018
Fecha Emisión Cheque
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.179.068
IVA
₲ 3.649.727
Retención DNCP
₲ 143.069
Retención IVA
₲ 1.094.918
Retención Renta
₲ 729.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
6730
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-131822
Monto Contrato
₲ 199.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.746.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.994.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304372
Nombre de la Licitación
Lco923_Mantenimiento de Extintores Contra Incendio-Segundo llamado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande