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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050662
Monto de la Factura
₲ 71.601.200
Nro. de Orden de Pago
20169690
Fecha de Orden de Pago
21-11-2016
Fecha Emisión Cheque
07-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.091.439
IVA
₲ 6.509.200
Retención DNCP
₲ 255.161
Retención IVA
₲ 1.952.760
Retención Renta
₲ 1.301.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. INPACO
RUC
80001881-8
Número de Contrato
6586/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-126681
Monto Contrato
₲ 107.312.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.312.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.052.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305026
Nombre de la Licitación
Lco893_Adquisición de Cables de Varias Medidas y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande