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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004848
Monto de la Factura
₲ 27.081.600
Nro. de Orden de Pago
20178509
Fecha de Orden de Pago
30-09-2017
Fecha Emisión Cheque
03-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.754.109
IVA
₲ 2.461.964
Retención DNCP
₲ 96.509
Retención IVA
₲ 738.589
Retención Renta
₲ 492.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
6832
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-132743
Monto Contrato
₲ 165.667.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.017.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.124.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315694
Nombre de la Licitación
Lco917_Adquisición de Baterías para Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande