- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005419
Monto de la Factura
₲ 110.868.800
Nro. de Orden de Pago
2018152
Fecha de Orden de Pago
04-01-2018
Fecha Emisión Cheque
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.434.213
IVA
₲ 10.078.982
Retención DNCP
₲ 395.096
Retención IVA
₲ 3.023.695
Retención Renta
₲ 2.015.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
6832
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-132743
Monto Contrato
₲ 165.667.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.017.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.124.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315694
Nombre de la Licitación
Lco917_Adquisición de Baterías para Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande