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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002534
Monto de la Factura
₲ 21.374.760
Nro. de Orden de Pago
20169007
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.472.018
IVA
₲ 1.943.160
Retención DNCP
₲ 76.172
Retención IVA
₲ 582.948
Retención Renta
₲ 388.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 854.990
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
6532/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-123279
Monto Contrato
₲ 21.374.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.374.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.472.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305128
Nombre de la Licitación
Lco887_Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen para Uso Exclusivo de la GC
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande