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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002052
Monto de la Factura
₲ 49.038.640
Nro. de Orden de Pago
20167415
Fecha de Orden de Pago
02-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.144.469
IVA
₲ 4.458.058
Retención DNCP
₲ 174.756
Retención IVA
₲ 1.337.417
Retención Renta
₲ 891.612
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 490.386
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
6229
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-123431
Monto Contrato
₲ 49.038.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.038.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.144.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305128
Nombre de la Licitación
Lco887_Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen para Uso Exclusivo de la GC
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande