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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001295
Monto de la Factura
₲ 82.194.000
Nro. de Orden de Pago
20171579
Fecha de Orden de Pago
08-03-2017
Fecha Emisión Cheque
22-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.164.999
IVA
₲ 7.472.182
Retención DNCP
₲ 292.910
Retención IVA
₲ 2.241.655
Retención Renta
₲ 1.494.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
6863
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-134110
Monto Contrato
₲ 82.194.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.194.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.164.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317515
Nombre de la Licitación
Lco932_Adquisición de Equipos e Instrumentos de Medición
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande