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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0011931
Monto de la Factura
₲ 76.930.000
Nro. de Orden de Pago
2017311
Fecha de Orden de Pago
10-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.159.031
IVA
₲ 6.993.636
Retención DNCP
₲ 274.151
Retención IVA
₲ 2.098.091
Retención Renta
₲ 1.398.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
6831
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-132745
Monto Contrato
₲ 227.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.082.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315694
Nombre de la Licitación
Lco917_Adquisición de Baterías para Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande