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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0003765
Monto de la Factura
₲ 30.470.000
Nro. de Orden de Pago
201710166
Fecha de Orden de Pago
27-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.976.416
IVA
₲ 2.770.000
Retención DNCP
₲ 108.584
Retención IVA
₲ 831.000
Retención Renta
₲ 554.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
6831
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-132745
Monto Contrato
₲ 227.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.082.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315694
Nombre de la Licitación
Lco917_Adquisición de Baterías para Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande