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Datos del Pago
Nro. de Factura
001081
Nro. de Timbrado
12503350
Monto de la Factura
₲ 35.800.000
Nro. de Orden de Pago
982
Fecha de Orden de Pago
29-05-2018
Fecha Emisión Cheque
29-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.669.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 130.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22015-18-153597
Monto Contrato
₲ 429.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.136.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339343
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes