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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Nro. de Timbrado
12945404
Monto de la Factura
₲ 666.908.311
Nro. de Orden de Pago
255
Fecha de Orden de Pago
25-02-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.161.780
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 40.736
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
004/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22015-18-166958
Monto Contrato
₲ 666.908.311
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.259.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.225.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352756
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, EN LA RIVERA DEL RIO PILCOMAYO, BARRIO INDEPENDIENTE DE NANAWA
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes