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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001959
Nro. de Timbrado
12905927
Monto de la Factura
₲ 520.908.150
Nro. de Orden de Pago
37
Fecha de Orden de Pago
23-01-2019
Fecha Emisión Cheque
23-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.241.648
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 803.802
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
005/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22015-18-167612
Monto Contrato
₲ 520.908.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.862.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.772.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354487
Nombre de la Licitación
OBRAS EN ESCUELAS, HEROES DEL CHACO, KAEL SET LECPI, ROSARINO QOM Y RIO VERDE EN LA COMPAÑIA CERRITO - BENJAMIN ACEVAL
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes