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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013782
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
67669
Fecha de Orden de Pago
14-06-2013
Fecha Emisión Cheque
25-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTEMAC S.A.
RUC
80022219-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-23016-12-48655
Monto Contrato
₲ 527.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.133.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.643.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227484
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal