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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009828
Monto de la Factura
₲ 31.162.912
Nro. de Orden de Pago
1298
Fecha de Orden de Pago
23-09-2021
Fecha Emisión Cheque
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.353.196
IVA
₲ 849.898
Retención DNCP
₲ 109.920
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-196853
Monto Contrato
₲ 402.448.017
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.860.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.076.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387257
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac