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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010179
Monto de la Factura
₲ 55.243.818
Nro. de Orden de Pago
1569
Fecha de Orden de Pago
10-11-2021
Fecha Emisión Cheque
10-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.035.658
IVA
₲ 5.022.165
Retención DNCP
₲ 194.860
Retención IVA
₲ 1.506.650
Retención Renta
₲ 1.506.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-196853
Monto Contrato
₲ 402.448.017
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.860.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.076.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387257
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac