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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006059
Nro. de Timbrado
14418625
Monto de la Factura
₲ 52.830.685
Nro. de Orden de Pago
863
Fecha de Orden de Pago
13-07-2021
Fecha Emisión Cheque
13-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.762.663
IVA
₲ 48.027.895
Retención DNCP
₲ 186.348
Retención IVA
₲ 1.440.837
Retención Renta
₲ 1.440.837
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 4.802.790
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-196853
Monto Contrato
₲ 402.448.017
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.860.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.076.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387257
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac