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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001017
Monto de la Factura
₲ 106.692.000
Nro. de Orden de Pago
738
Fecha de Orden de Pago
02-06-2022
Fecha Emisión Cheque
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.496.106
IVA
₲ 9.699.273
Retención DNCP
₲ 376.332
Retención IVA
₲ 2.909.781
Retención Renta
₲ 2.909.781
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-195823
Monto Contrato
₲ 533.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.993.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.480.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385119
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESTACIÓN DE RADAR DE M.R.A. Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac